一、部门基本情况
(一)开封市工商行政管理局机构设置、职能
开封市工商行政管理局内设12个职能科(室)和开封市工商行政管理局经检支队等14个归口管理预算单位。开封市各级工商行政管理机构贯彻执行国家有关工商行政管理法律、法规和规章、政策,负责全市及本行政区域内的市场监督管理和行政执法有关工作,制定有关政策和措施并组织实施。
(二)人员构成情况
开封市工商行政管理局及归口预算管理单位人员共有编制849人,其中:行政编制747人,事业编制102人;在职职工797人,离退休人员380人。
(三)预算年度主要工作任务
确保全市工商行政管理工作计划的顺利实施。
二、收入预算说明
2016年收入预算8577.85万元,其中:财政经费拨款8172.55万元,比上年减少191.90万元,下降2.29%;罚没收入405.30万元,比上年减少85.50万元,下降17.42%(下降原因是由于开封市工商行政管理局机构改革职能转变,流通环节食品安全监管职责和收入同时划转市食品药品监督管理局);其他收入50万元,比上年增加50万元,增长100%;上年结转、结余52.13万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算8577.85万元,其中:财政经费拨款8172.55万元,比上年减少191.90万元,减少2.29%;缴入国库罚没收入405.30万元,比上年减少85.50万元,减少17.42%;其他收入50万元,比上年增加50万元,增长100%;上年结转、结余52.13万元。
2016年支出预算按用途划分:工资福利支出4365.50万元,占50.90%;对个人和家庭的补助1865.03万元,占21.74%;商品和服务支出297.09万元,占3.46%;项目支出2050.23万元,占23.90%。
2016年财政经费拨款支出按用途划分:工资福利支出及对个人和家庭的补助支出6230.53万元,占76.24%;商品和服务支出267.36万元,占3.27%;项目支出1674.67万元,占20.49%。主要项目是:日常办案经费、流通领域市规范和管理经费、各类市主体登记和管理经费、打击传销规范直销专项经费、12315受理维权及宣传经费、商品质量检测检验费、执法监管设备购置经费等。
2016年行政经费预算安排6519.03万元,包括在职人员相关的支出与保障单位正常工作开展的项目支出。不含离退休人员支出和资本性项目支出。
2016年政府采购预算安排62.00万元,主要采购执法监管设备购置;办公设备购置经费;办公用房维护等。
附表1: 2016年收支预算总表
附表2: 2016年支出预算分类汇总表(按科目)
附表3: 2016年一般公共预算(财政经费拨款)支出
附表4: 2016年政府性基金支出表
附表5: 2016年行政事业单位“三公经费”支出预算