一、部门基本情况

（一）开封市工商行政管理局机构设置、职能

开封市工商行政管理局内设17个职能科（室）和开封市工商行政管理局经检支队等14个归口预算管理单位。开封市各级工商行政管理机构负责本行政区域内的市场监管和行政执法工作，领导下属机构开展各项工商行政管理业务。

（二）人员构成情况

开封市工商行政管理局及归口预算管理单位人员共有编制895人，其中：行政编制797人，事业编制98人；在职职工859人，离退休人员362人。

（三）预算年度主要工作任务

确保全市工商行政管理工作计划的顺利实施。

二、收入预算说明

2015年收入预算8855.25万元，其中：财政经费拨款8364.45万元，比上年增加274.55万元，增长3.39%；缴入国库的罚没收入490.80万元，比上年增加100.80万元，增长25.85%；其他收入0万元；上年结转、结余140.65万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算8855.25万元，其中：财政经费拨款8364.45万元，比上年增加274.55万元，增长3.39%；缴入国库的罚没收入490.80万元，比上年增加100.80万元，增长25.85%；其他收入0万元；上年结转、结余140.65万元。

2015年支出预算按用途划分：工资福利支出4746.72万元，占56.75%；对个人和家庭的补助1825.65万元，占21.83%；商品和服务支出555.89万元，占6.64%；项目支出1236.19万元，占14.78%。

2015年财政经费拨款支出按用途划分：工资福利支出及对个人和家庭的补助支出6573.37万元，占78.58%；商品和服务支出555.89万元，占6.64%；项目支出1236.19万元，占14.78%。主要项目是：一般行政管理事务；工商行政管理专项；执法办案专项；消费者权益保护；信息化建设；事业运行；其他工商行政管理事务支出等。

2015年政府采购预算安排133.02万元，主要采购执法监管设备购置；办公设备购置经费；办公用房维护等。

附表1： 2015年收支预算总表

附表2： 2015年财政经费拨款支出预算表 (按科目)

附表3： 2015年行政事业单位“三公经费”支出预算表

 

附件1-附表